一、2021年部门预算情况说明 

　　（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明 

　　（六）机关运行经费情况说明 

　　（七）政府性基金预算财政拨款情况说明 

　　（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明 

　　（九）国有资产占用情况说明 

　　（十）项目绩效目标情况说明 

　　（十一）绩效评价情况说明 

　　（十二）名词解释 

　　二、2021年部门预算表   

　　表一 收支预算总表（预算01表）

　　表二 部门预算收入总表（预算02表）

　　表三 部门预算支出总表（预算03表）

　　表四 财政拨款收支预算总表（预算04表）

　　表五 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）

　　表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）

　　表七 “三公”经费财政拨款预算表（预算07表）

　　表八 政府性基金财政拨款预算支出表（预算08表）

　　表九 项目支出预算表（预算09表）

　　表十 重点项目绩效目标申报表

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

　　（二）人员构成情况

　　北京市朝阳区实验小学新源里分校在编教职工42人；临时聘用教师0人。

　　离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　学校正确贯彻执行党和国家教育方针，为学生创造良好的学习环境。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。进一步做好梳理推广融合教育经验，使普教和特教共同发展，促进师生共同发展。

　　二、收入预算说明

　　2021年收入预算1586.771906万元。其中：财政拨款1567.6727万元，比2020年0.0万元增加1567.6727万元；使用的财政性结转资金19.099206万元；其他资金0万元，与2020年持平。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算1495.03万元，占总支出预算94.22%，比2020年0.0万元增加1495.03万元。

　　（二）项目支出预算72.6427万元，占总支出预算4.58%，比2020年0.0万元增加72.6427万元。

　　（三）上年财政资金结转支出19.099206万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京市朝阳区实验小学新源里分校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，

　　1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

　　2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

　　3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2021年北京市朝阳区实验小学新源里分校部门政府采购预算总额21.24万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算21.24万元。

　　六、机关运行经费情况说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 　　

　　九、国有资产占用情况说明

　　2021年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　十、项目绩效目标情况说明

　　2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。

　　十一、绩效评价情况说明

　　2020年度本单位无绩效评价项目。

　　十二、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

　　附件：

　　北京市朝阳区实验小学新源里分校2021年预算表汇总